驴Qu茅 es un Tablero de Control de Ingresos y Margen de Contribuci贸n por Empleado?

Los dashboards de ingresos y margen por equivalente a tiempo completo (ETC) se consideran herramientas de an谩lisis de la productividad y son utilizados por analistas financieros, gerentes regionales y de tienda para analizar los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) relacionados con la productividad y la dotaci贸n de personal. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de cuadros de mando es que proporcionan un an谩lisis de los ingresos y del margen de contribuci贸n desde cinco perspectivas diferentes, as铆 como con dos KPI: 1) Tendencia mensual del margen de contribuci贸n y de los ingresos por ETC, 2) N煤mero de ETC, ingresos medios por ETC y margen de contribuci贸n medio por ETC para regiones y tiendas, 3) Ingresos promedio y margen de contribuci贸n por ETC por mes, 4) Ingresos por ETC clasificados por tienda, 5) Margen de contribuci贸n por ETC clasificados por tienda, y KPIs para el Total de ingresos promedio por ETC as铆 como el Total de margen promedio por ETC. El control deslizante de los par谩metros en la esquina superior izquierda permite al usuario ver todos los valores del panel para cualquier rango de fechas. A continuaci贸n, encontrar谩 un ejemplo de este tipo de cuadro de mando.

Prop贸sito de los Tableros de Control de Ingresos y Margen de Contribuci贸n por Empleado

Las empresas minoristas utilizan los cuadros de mando de ingresos y m谩rgenes de contribuci贸n por empleado para facilitar el an谩lisis de las tendencias generales de productividad y eficiencia, as铆 como para realizar una evaluaci贸n comparativa de los establecimientos minoristas individuales en relaci贸n con las principales m茅tricas de ETC. Cuando se utiliza como parte de las buenas pr谩cticas empresariales en los departamentos de Planificaci贸n y An谩lisis Financiero (FP&A) y de ventas, una organizaci贸n puede mejorar y acelerar sus m谩rgenes y su rentabilidad, y puede reducir las posibilidades de que el exceso de personal u otros problemas de ETC conduzcan a tiendas en p茅rdidas.

Ejemplo de Tablero de Control de Ingresos y Margen de Contribuci贸n por Empleado

Este es un ejemplo de un panel de ingresos y margen de contribuci贸n por FTE con benchmarking de tiendas y an谩lisis de tendencias.

Ejemplo de Panel de Ingresos y Margen de Contribuci贸n por Empleado para Empresas Minoristas

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aqu铆

驴Qui茅n utiliza este tipo de tablero de control?

Los usuarios t铆picos de este tipo de cuadros de mando son: directores financieros, analistas, gerentes regionales, gerentes de tiendas, gerentes de comercio electr贸nico.

Otros informes utilizados a menudo junto con los cuadros de mando de ingresos y margen de contribuci贸n por empleado

Los departamentos de Planificaci贸n y An谩lisis Financiero (FP&A) utilizan a menudo diferentes Dashboards de Ingresos y Margen de Contribuci贸n, junto con cuadros de mando financieros, informes de p茅rdidas y ganancias consolidados y a nivel de tienda, informes de ventas, informes de n贸minas y plantilla, presupuestos de n贸minas y personal, proyecciones de ventas, presupuestos anuales y otras herramientas de gesti贸n y control.

驴De d贸nde provienen los datos para el an谩lisis?

Los datos reales (transacciones hist贸ricas) suelen provenir de sistemas de planificaci贸n de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los an谩lisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de c谩lculo Excel o de soluciones profesionales de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

驴Qu茅 herramientas se utilizan normalmente para la presentaci贸n de informes, la planificaci贸n y Dashboards?

Ejemplos de programas inform谩ticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificaci贸n de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c谩lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnol贸gicas de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) y m谩s ejemplos

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