Tablero de Costos de Servicios Públicos para Empresas Manufactureras

¿Qué es un Tablero de Costos de Servicios Públicos para Empresas Manufactureras?

Los dashboards de costos de servicios públicos se consideran herramientas de análisis de costos y son utilizados por los contralores y contadores para rastrear los gastos de los servicios públicos. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de tableros son la comparación de los gastos a lo largo de meses, años y cuentas del libro mayor. El análisis incluye: 1) Indicadores de costos de servicios públicos por cuenta de mayor, por mes, durante los últimos cuatro años, 2) Costo de servicios públicos por cuenta de mayor, con una evaluación comparativa de los últimos cuatro años, y 3) Costo total de servicios públicos por año durante los últimos cuatro años. El usuario puede filtrar el panel en función de los años y de las cuentas de tesorería. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de tablero de control.

Propósito de los Tableros de Costos de Servicios Públicos

Las empresas manufactureras utilizan los Tableros de Costos de Servicios Públicos para proporcionar a los gerentes una manera fácil de comparar los gastos de servicios públicos a lo largo de varios años. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una organización puede mejorar su control de gastos y rentabilidad, y puede reducir las posibilidades de que los gerentes pasen por alto cualquier costo o tendencia de los servicios públicos.

Ejemplo de Tablero de Costos de Servicios Público

A continuación, se muestra un ejemplo de un tablero de costos de servicios públicos con comparaciones mensuales y anuales en las cuentas del Libro Mayor.

Ejemplo de Panel de Costos de Servicios Públicos para Empresas de Fabricación

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¿Quién utiliza este tipo de Tablero de Control?

Los usuarios típicos de este tipo de tableros son: directores financieros, contralores, contadores de costos, gerentes de planta, gerentes de presupuesto.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los tableros de costos de servicios públicos

Los departamentos de planificación y análisis financiero (FP&A) utilizan a menudo diferentes informes de ingresos por grupo de servicios, junto con informes de facturación y reclamaciones, cuadros de mando de ingresos, cuentas de resultados y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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