¬ŅQu√© es un tablero de control de costos de servicios p√ļblicos?

Los tableros de control de costos de servicios p√ļblicos se consideran herramientas de an√°lisis operativo y son utilizados por los contadores y los gerentes de planta para analizar los gastos de servicios p√ļblicos mensuales por departamento. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe son la evaluaci√≥n comparativa de los costos entre departamentos y la comparaci√≥n con los presupuestos. El informe tiene ocho gr√°ficos y una secci√≥n en la parte inferior con cifras. Los cuatro gr√°ficos superiores muestran las tendencias mensuales de los costos de electricidad, gas natural, alcantarillado y agua. Los cuatro gr√°ficos inferiores muestran los mismos indicadores clave de rendimiento, pero los comparan con otros departamentos. A continuaci√≥n, encontrar√° un ejemplo de este tipo de informe de tablero de control.

Prop√≥sito del tablero de control de servicios p√ļblicos

Los fabricantes utilizan los tableros de control de Costos de Servicios P√ļblicos para comprender r√°pidamente los principales gastos en servicios p√ļblicos con el fin de elaborar presupuestos precisos y analizar los m√°rgenes de beneficio. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr√°cticas empresariales en un departamento de Planificaci√≥n y An√°lisis Financiero (FP&A), una organizaci√≥n puede mejorar su planificaci√≥n y m√°rgenes de gastos, as√≠ como reducir las posibilidades de que los ejecutivos no tengan un conocimiento apropiado de los gastos en servicios p√ļblicos.

Ejemplo de tablero de control de costos de servicios p√ļblicos

Este es un ejemplo de un tablero de control de Costos de Servicios P√ļblicos con el an√°lisis de los gastos relacionados con la electricidad, el gas natural, el alcantarillado y el agua.

Tablero de Control de Costos de Servicios P√ļblicos para una Planta de Manufactura

Ejemplo de cuadro de mando de costos de servicios p√ļblicos para una planta de fabricaci√≥n

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de tablero de control?

Los usuarios típicos de este tipo de tablero de control son: directores de operación (COO), administradores de presupuesto, contadores y directores de planta.

Otros Informes que suelen utilizarse junto con los Tableros de Control de costos de servicios p√ļblicos

Los departamentos de Planificaci√≥n y An√°lisis Financiero (FP&A) utilizan varios tableros de control de costos de servicios p√ļblicos, junto con informes de p√©rdidas y ganancias, presupuestos de gastos y otras herramientas de gesti√≥n y control.

¬ŅDe d√≥nde provienen los datos para el an√°lisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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