¿Qué es un Informe de Variación de Rendimiento?

Los informes de rendimiento se consideran herramientas de análisis de la producción y son utilizados por los directores de producción y de planta para analizar el rendimiento real frente al estándar y comparar las variaciones entre las plantas de fabricación. Una de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que se basa en parámetros, por lo que el usuario puede ejecutarlo para cualquier período y cualquier número de plantas. Se genera automáticamente un informe por planta y se muestra en las pestañas de la parte inferior. Dentro de un solo informe (que es para una planta), los productos se muestran en las filas y las columnas muestran: Rendimiento real, Rendimiento estándar, Variación de rendimiento, Costo y Pérdida de rendimiento. La última fila de la parte inferior muestra los totales. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.

Propósito de los Informes de Variación de Rendimiento

Los fabricantes utilizan los Informes de Variación de Rendimiento para ayudar a los directivos a obtener una imagen clara de la eficiencia de la producción en todas sus plantas. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en un departamento de producción, una organización puede mejorar su planificación de los gastos de producción y las estrategias de inversión de capital, así como reducir las posibilidades de que los ejecutivos no tengan una buena visibilidad de si alguna planta individual tiene un rendimiento inferior en relación con sus rendimientos.

Ejemplo de Informe de Variación de Rendimiento

A continuación, se muestra un ejemplo de informe de variación de rendimiento con pestañas separadas (ver abajo) por planta.

Informe de Variación de Rendimiento para una Empresa de Fabricación

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¿Quién utiliza este tipo de Reporte?

Los usuarios típicos de este tipo de informes son: directores de producción y directores de producto.

Otros Informes que se utilizan a menudo junto con los Informes de Variación de Rendimiento

Los departamentos de producción utilizan a menudo diferentes informes de variación de rendimiento, junto con paneles de producción, informes de inventario, informes de costos, paneles de comparación y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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