驴Qu茅 es una proyecci贸n de mano de obra para una planta de manufactura?

Las proyecciones de mano de obra se consideran modelos de gastos de los empleados y a menudo son utilizadas por los gerentes de planta y los analistas de presupuesto para estimar los gastos laborales detallados para los per铆odos restantes del a帽o. Una funcionalidad clave en este tipo de modelo de planificaci贸n es mostrar los gastos salariales del a帽o hasta la fecha por empleado y proporciona informaci贸n para los meses restantes del a帽o. Los nuevos empleados esperados pueden ser a帽adidos al final del formulario. La parte superior contiene gr谩ficos que dan un simple an谩lisis visual del pron贸stico de los gastos laborales resultantes. A continuaci贸n, encontrar谩 un ejemplo de este tipo de plantilla de planificaci贸n.

Prop贸sito de las proyecciones de mano de obra

Las empresas manufactureras utilizan las proyecciones de mano de obra para obtener una estimaci贸n detallada de los gastos previstos de los empleados por planta para el a帽o. Cuando se utiliza como parte de las buenas pr谩cticas empresariales en el departamento de Planificaci贸n y An谩lisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar su planificaci贸n de la fuerza laboral y las estimaciones de beneficios, as铆 como reducir las posibilidades de que los directivos no tengan conocimiento de los gastos de mano de obra y los resultados relacionados con la planta.

Ejemplo de una proyecci贸n de la mano de obra

A continuaci贸n, se muestra un ejemplo de una proyecci贸n de la mano de obra para una planta de manufactura.

Proyecci贸n de Mano de Obra para una Planta de Manufactura

Ejemplo de una proyecci贸n de la mano de obra

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aqu铆

驴Qui茅n utiliza este tipo de plantillas de planificaci贸n?

Los usuarios t铆picos de este tipo de plantillas de planificaci贸n son: Directores financieros, gerentes de planta, gerentes de presupuesto

Otras plantillas de planificaci贸n utilizadas a menudo en conjunto con las proyecciones de la mano de obra

Los Departamentos de Planificaci贸n y An谩lisis Financiero (FP&A) a menudo utilizan varias proyecciones de mano de obra diferentes, junto con formularios de ingresos, capex, otros formularios de gastos operativos y otras herramientas de gesti贸n y control.

驴De d贸nde provienen los datos para el an谩lisis?

Los datos reales (transacciones hist贸ricas) suelen provenir de sistemas de planificaci贸n de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los an谩lisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de c谩lculo Excel o de soluciones profesionales de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

驴Qu茅 herramientas se utilizan normalmente para la presentaci贸n de informes, la planificaci贸n y Dashboards?

Ejemplos de programas inform谩ticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificaci贸n de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c谩lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnol贸gicas de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) y m谩s ejemplos

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