¿Qué es una proyección de mano de obra para una planta de manufactura?

Las proyecciones de mano de obra se consideran modelos de gastos de los empleados y a menudo son utilizadas por los gerentes de planta y los analistas de presupuesto para estimar los gastos laborales detallados para los períodos restantes del año. Una funcionalidad clave en este tipo de modelo de planificación es mostrar los gastos salariales del año hasta la fecha por empleado y proporciona información para los meses restantes del año. Los nuevos empleados esperados pueden ser añadidos al final del formulario. La parte superior contiene gráficos que dan un simple análisis visual del pronóstico de los gastos laborales resultantes. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de plantilla de planificación.

Propósito de las proyecciones de mano de obra

Las empresas manufactureras utilizan las proyecciones de mano de obra para obtener una estimación detallada de los gastos previstos de los empleados por planta para el año. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar su planificación de la fuerza laboral y las estimaciones de beneficios, así como reducir las posibilidades de que los directivos no tengan conocimiento de los gastos de mano de obra y los resultados relacionados con la planta.

Ejemplo de una proyección de la mano de obra

A continuación, se muestra un ejemplo de una proyección de la mano de obra para una planta de manufactura.

Ejemplo de una proyección de la mano de obra

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¿Quién utiliza este tipo de plantillas de planificación?

Los usuarios típicos de este tipo de plantillas de planificación son: Directores financieros, gerentes de planta, gerentes de presupuesto

Otras plantillas de planificación utilizadas a menudo en conjunto con las proyecciones de la mano de obra

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) a menudo utilizan varias proyecciones de mano de obra diferentes, junto con formularios de ingresos, capex, otros formularios de gastos operativos y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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