Presupuestos de la Educación Superior – Supuestos de Personal

¿Qué son los Supuestos de Personal en un Modelo de Presupuesto de Educación Superior

Los formularios de supuestos centrados en el personal se consideran plantillas basadas en drivers y suelen ser utilizados por los responsables del presupuesto para introducir diversas tasas de salarios y beneficios que se utilizarán en el presupuesto de la nómina. Una funcionalidad clave de este tipo de formulario permite introducir cualquier tipo de costo o tasa predeterminada que se necesite para el presupuesto detallado de personal. Esto puede incluir tasas por grado salarial, aumentos por mérito, seguro médico, y otros beneficios. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de formulario.

Finalidad de los formularios de supuestos de personal

Las universidades y los institutos de educación superior utilizan los formularios de supuestos de personal para introducir los factores clave de los costos de personal antes de introducir el presupuesto detallado de los empleados. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de presupuestación y planificación, una institución puede mejorar su proceso de presupuestación de empleados, así como reducir las posibilidades de que los gastos de personal no se actualicen si los factores subyacentes cambian después de que haya comenzado el proceso de planificación.

Ejemplo de formulario de supuestos de personal

A continuación, se muestra un ejemplo de formulario de supuestos del personal universitario.

Ejemplo de formulario de supuestos de personal

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¿Quién utiliza este tipo de formulario?

Los usuarios típicos de este tipo de formularios son: Los responsables del presupuesto y los directores de recursos humanos.

Otros formularios utilizados a menudo junto con los formularios de supuestos de personal

El Departamento de Presupuestos y Planificación utiliza a menudo diferentes formularios de suposición de personal, junto con plantillas de nóminas, Capex, gastos de explotación e ingresos, además de otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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