驴Qu茅 es la Distribuci贸n de Gastos de Programas al Modelo de Fondos?

Los formularios de distribuci贸n del presupuesto se consideran componentes clave de un presupuesto anual y son utilizados por los gestores del presupuesto para asignar los gastos de funcionamiento a los programas y fondos. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de formulario de entrada es que enumera las categor铆as de cuentas de gastos en las columnas y los fondos agrupados por programa en las filas. Los usuarios pueden ver las cantidades presupuestadas a nivel de programa y luego desglosarlas por fondos utilizando las celdas de entrada amarillas. Las columnas de 芦Diferencia禄 muestran autom谩ticamente el saldo restante a asignar. A continuaci贸n, encontrar谩 un ejemplo de este tipo de formulario.

Prop贸sito de los Modelos de Distribuci贸n del Presupuesto para los Gastos de los Programa

Las universidades y las instituciones de educaci贸n superior utilizan Modelos de Distribuci贸n del Presupuesto para Gastos de los Programas para facilitar a los usuarios la distribuci贸n de los gastos de los programas a los fondos individuales vinculados a ese programa. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr谩cticas empresariales en un departamento de Presupuestos y Planificaci贸n, una instituci贸n de educaci贸n superior puede mejorar su proceso de planificaci贸n de gastos, y puede reducir las posibilidades de que los presupuestos de los fondos no se reconcilien con los presupuestos a nivel de programas y cuentas.

Ejemplo de Modelos de Distribuci贸n del Presupuesto para Gastos de los Programas

A continuaci贸n, se muestra un ejemplo de formulario de distribuci贸n del presupuesto para los gastos de los programas en los fondos

Ejemplo de presupuestaci贸n en la ense帽anza superior – Asignaci贸n de gastos a programas y fondos

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales聽aqu铆

驴Qui茅n utiliza este tipo de聽Formulario?

Los usuarios t铆picos de este tipo de formulario son: Responsables de presupuesto y directores de departamento.

Otros Formularios utilizados a menudo en conjunto con los Modelos de Distribuci贸n del Presupuesto para los Gastos de los Programa

Los departamentos de presupuestaci贸n y planificaci贸n utilizan a menudo diferentes modelos de asignaci贸n de presupuestos, junto con presupuestos de n贸minas, presupuestos de gastos de聽capex聽y de explotaci贸n, plantillas de ingresos y otras herramientas de gesti贸n y control.

驴De d贸nde provienen los datos para el an谩lisis?

Los datos reales (transacciones hist贸ricas) suelen provenir de sistemas de planificaci贸n de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365)聽Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage聽Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business聽One, SAP聽ByDesign,聽Netsuite聽y otros.

En los an谩lisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de c谩lculo Excel o de soluciones profesionales de gesti贸n del rendimiento聽corporativo聽(CPM/EPM).

驴Qu茅 herramientas se utilizan normalmente para la presentaci贸n de informes, la planificaci贸n y聽Dashboards?

Ejemplos de programas inform谩ticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificaci贸n de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c谩lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti贸n del rendimiento聽corporativo(CPM) (por ejemplo,Solver)
  • Dashboards (por聽ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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