¿Qué es un presupuesto de nómina de personal no comisionado?

Los formularios de presupuesto del personal no comisionado se consideran plantillas de planificación de nómina y suelen ser utilizados por las cadenas de tiendas y los gerentes de estas para planificar todos los detalles relacionados con los presupuestos de compensación de los empleados asalariados no comisionados. Una funcionalidad clave en este tipo de modelo es capturar todos los detalles del presupuesto de personal minorista. Esto incluye fechas de contratación/terminación, recuento de empleados a tiempo completo (ETC), salario e incrementos, bonos, impuestos y beneficios. Este tiene secciones separadas para los empleados exentos e internos. En la parte inferior del formulario, el gerente puede ingresar información para las nuevas contrataciones. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de modelo.

Propósito de los formularios de presupuesto del personal no comisionado

Las empresas minoristas utilizan formularios de presupuesto de personal no comisionado para facilitar a los gerentes regionales o de tiendas la elaboración de presupuestos detallados para los empleados. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas comerciales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar la exactitud de su presupuesto y los planes futuros de personal, así como reducir las posibilidades de que el rendimiento de una tienda minorista se vea afectado por una mala planificación.

Ejemplo de formulario de presupuesto de personal no comisionado

A continuación, se presenta un ejemplo de formulario de presupuesto detallado para los funcionarios no comisionados en una empresa minorista.

Ejemplo de formulario de presupuesto de personal no comisionado

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¿Quién utiliza este tipo de modelo?

Los usuarios típicos de este tipo de modelo son: Gerentes de tienda, gerentes regionales, gerentes de recursos humanos, directores financieros, gerentes de presupuesto.

Otros modelos que se utilizan a menudo en conjunto con los formularios de presupuesto del personal no comisionado

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) a menudo utilizan varios formularios de presupuesto de personal no comisionado, junto con presupuestos de ventas y otros gastos operativos, Capex, planes de flujo de caja y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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