驴Qu茅 es un presupuesto de n贸mina de personal no comisionado?

Los formularios de presupuesto del personal no comisionado se consideran plantillas de planificaci贸n de n贸mina y suelen ser utilizados por las cadenas de tiendas y los gerentes de estas para planificar todos los detalles relacionados con los presupuestos de compensaci贸n de los empleados asalariados no comisionados. Una funcionalidad clave en este tipo de modelo es capturar todos los detalles del presupuesto de personal minorista. Esto incluye fechas de contrataci贸n/terminaci贸n, recuento de empleados a tiempo completo (ETC), salario e incrementos, bonos, impuestos y beneficios. Este tiene secciones separadas para los empleados exentos e internos. En la parte inferior del formulario, el gerente puede ingresar informaci贸n para las nuevas contrataciones. A continuaci贸n, encontrar谩 un ejemplo de este tipo de modelo.

Prop贸sito de los formularios de presupuesto del personal no comisionado

Las empresas minoristas utilizan formularios de presupuesto de personal no comisionado para facilitar a los gerentes regionales o de tiendas la elaboraci贸n de presupuestos detallados para los empleados. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr谩cticas comerciales en el departamento de Planificaci贸n y An谩lisis Financiero (FP&A), una empresa puede mejorar la exactitud de su presupuesto y los planes futuros de personal, as铆 como reducir las posibilidades de que el rendimiento de una tienda minorista se vea afectado por una mala planificaci贸n.

Ejemplo de formulario de presupuesto de personal no comisionado

A continuaci贸n, se presenta un ejemplo de formulario de presupuesto detallado para los funcionarios no comisionados en una empresa minorista.

Ejemplo de formulario de presupuesto de personal no comisionado

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aqu铆

驴Qui茅n utiliza este tipo de modelo?

Los usuarios t铆picos de este tipo de modelo son: Gerentes de tienda, gerentes regionales, gerentes de recursos humanos, directores financieros, gerentes de presupuesto.

Otros modelos que se utilizan a menudo en conjunto con los formularios de presupuesto del personal no comisionado

Los Departamentos de Planificaci贸n y An谩lisis Financiero (FP&A) a menudo utilizan varios formularios de presupuesto de personal no comisionado, junto con presupuestos de ventas y otros gastos operativos, Capex, planes de flujo de caja y otras herramientas de gesti贸n y control.

驴De d贸nde provienen los datos para el an谩lisis?

Los datos reales (transacciones hist贸ricas) suelen provenir de sistemas de planificaci贸n de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los an谩lisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de c谩lculo Excel o de soluciones profesionales de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

驴Qu茅 herramientas se utilizan normalmente para la presentaci贸n de informes, la planificaci贸n y Dashboards?

Ejemplos de programas inform谩ticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificaci贸n de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c谩lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnol贸gicas de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) y m谩s ejemplos

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