Presupuesto de costes de proyectos de medicamentos para empresas farmacéuticas

¿Qué es un presupuesto de costes de proyectos de medicamentos?

Los Presupuestos de Costes de Proyectos de Medicamentos se consideran herramientas de planificación financiera y son utilizados por los responsables de los departamentos de I+D y los gestores de presupuestos para asignar los gastos generales y de I+D previstos a cada medicamento en desarrollo. Una de las principales funcionalidades de este tipo de modelo de previsión y presupuesto es que muestra las cifras reales del periodo anterior y proporciona datos de entrada (celdas amarillas en la imagen inferior) para el año común. Cada medicamento en desarrollo aparece en las filas inferiores y hay un total general en la parte inferior. El usuario puede ejecutar el formulario para cualquier versión de presupuesto o previsión. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de modelo de planificación.

Propósito de los presupuestos de costes de desarrollo de fármacos

Las empresas farmacéuticas utilizan los Presupuestos de Costes de Desarrollo de Medicamentos para permitir a los directivos asignar los gastos previstos a los distintos proyectos de medicamentos, normalmente con el objetivo de elaborar presupuestos e informes de gastos completos para cada medicamento en desarrollo. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de FP&A e I+D, una empresa puede mejorar sus planes financieros y sus decisiones de financiación, y puede reducir las posibilidades de que se produzcan sobrecostes inesperados.

Ejemplo de presupuesto de un proyecto de fármacos

Este es un ejemplo de un modelo de presupuesto de costes de desarrollo de fármacos con entrada de gastos por mes y por fármaco.

Ejemplo de presupuesto de costes de proyectos de medicamentos para empresas farmacéuticas

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 ¿Quién utiliza este tipo de modelo de planificación?

Los usuarios típicos de este tipo de modelo de previsión y presupuesto son: Directores de I+D, directores de presupuestos, directores financieros, analistas.

Otros informes utilizados a menudo junto con el presupuesto de costes de desarrollo de fármacos

Los departamentos progresistas de FP&A e I+D a veces utilizan varios Presupuestos de Costes de Desarrollo de Medicamentos diferentes, junto con los presupuestos de nóminas, los presupuestos de gastos de capital, las previsiones, los informes de pérdidas y ganancias, los cuadros de mando de análisis presupuestario y otras herramientas de gestión y control.

¿Dónde se origina el análisis de la información?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

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