¿Qué es un panel de presupuesto de nómina para el sector público?

Los paneles de presupuesto de nómina se consideran herramientas de análisis de presupuesto anual y los gerentes de recursos humanos y los oficiales de presupuesto los utilizan para analizar el presupuesto de los empleados completado. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de tablero es que proporciona un análisis gráfico de salarios desde tres perspectivas: 1) Cuadro con lista clasificada de presupuestos de nómina por departamento, 2) Tabla clasificada con presupuestos de nómina y personal por departamento, y 3) Nómina total presupuesto y plantilla total. El usuario puede utilizar los cuadros desplegables en la parte superior de la pantalla para filtrar por departamento y año presupuestario. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de panel.

Propósito de los paneles de presupuesto de nómina

Las organizaciones gubernamentales utilizan los paneles de presupuesto de nómina para permitir un análisis sencillo de los presupuestos de nómina y el personal planificado. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en los departamentos de planificación y análisis financiero (FP&A) y de recursos humanos, una organización puede mejorar su proceso de planificación del capital humano y puede reducir las posibilidades de que los presupuestos de los empleados no se analicen y comprendan cuidadosamente al final del proceso. proceso de planificación.

Ejemplo de un panel de presupuesto de nómina

A continuación, se muestra un ejemplo de un panel de presupuesto de nómina con gastos salariales clasificados y personal.

Ejemplo de Panel de Presupuesto de Nómina para el Sector Público

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí.

¿Quién usa este tipo de tablero?

Los usuarios típicos de este tipo de tablero son: ejecutivos, oficiales de presupuesto, directores financieros, analistas, gerentes de recursos humanos, jefes de departamento.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los cuadros de mando del presupuesto de nómina

Los departamentos de planificación y análisis financiero progresivo (FP&A) y de recursos humanos a veces utilizan varios paneles de presupuesto de nómina diferentes, junto con estados financieros, informes de presupuesto anual, paneles de resumen de presupuesto, informes de presupuesto de nómina detallados, modelos de entrada de presupuesto de nómina y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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