¬ŅQu√© es un Modelo de Presupuestos de Mano de Obra Variable?

Los modelos de mano de obra variable se consideran herramientas de planificación y previsión y son utilizados por los gestores de presupuestos y los responsables de RRHH para automatizar los presupuestos de los empleados con controladores de salarios y beneficios. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de formulario de entrada es que está dirigido por parámetros y puede ser rellenado por entidad de negocio, departamento y tipo de posición. Ejemplos de supuestos que se pueden introducir son: Horas mínimas, Tasas salariales, Calendario de incremento anual, Umbral de incremento, Ratio de productividad y Horas máximas. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de formulario de entrada.

Propósito de los modelos de suposición de mano de obra variable

Las empresas del sector de la hostelería utilizan los modelos de suposición de mano de obra variable para proporcionar una forma dinámica de capturar los factores que impulsan los costes laborales y automatizar la modelización del capital humano. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de FP&A, una empresa puede mejorar su proceso presupuestario y su velocidad, y puede reducir las posibilidades de que los presupuestos sean inexactos debido a los salarios y los supuestos codificados.

Ejemplo de un modelo de suposición de mano de obra variable

A continuación, se muestra un ejemplo de un formulario de entrada de suposición de mano de obra variable con varios controladores.

Modelo de Presupuestos de Mano de Obra Variable para Empresas de Hostelería

Ejemplo de modelo de presupuesto de mano de obra variable para empresas de hostelería

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¬ŅQui√©n utiliza este tipo de formulario de entrada?

Los usuarios típicos de este tipo de formulario de entrada son: Responsables de presupuesto, responsables de RRHH, jefes de departamento.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los modelos de suposición de mano de obra variable

Los departamentos progresistas de FP&A utilizan a veces diferentes Modelos de Presunción de Mano de Obra Variable, junto con los presupuestos de nómina de los empleados, los modelos de planificación del capital humano, los presupuestos de pérdidas y ganancias, los estados financieros históricos, los cuadros de mando de análisis presupuestario y otras herramientas de gestión y control.

¬ŅD√≥nde se origina el an√°lisis de la informaci√≥n?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¬ŅQu√© herramientas se utilizan normalmente para la presentaci√≥n de informes, la planificaci√≥n y Tableros de control?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c√°lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti√≥n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

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