¿Qué es un modelo de presupuesto estadístico para un proveedor de servicios de salud?

Los presupuestos estadísticos se consideran plantillas de planificación esenciales para los proveedores de servicios de salud y son utilizados por los gerentes de presupuesto para permitir a sus usuarios capturar elementos no financieros clave. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de plantillas de ingreso de presupuestos es que se basan en parámetros, por lo que cada departamento puede introducir sus propios datos y puede haber múltiples versiones de presupuestos o proyecciones. El ejemplo muestra los meses en las columnas y los elementos estadísticos en las filas. Estos incluyen: 1) Diferentes tipos de ingresos de pacientes, 2) Porcentaje de cuentas por cobrar resueltas, 3) Cargo promedio por paciente, 4) Días de paciente, y más. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de plantilla de ingreso de presupuesto.

Propósito de los Formularios Estadísticos de Ingreso del Presupuesto

Las organizaciones sin ánimo de lucro y las asociaciones utilizan los formularios estadísticos de ingreso del presupuesto para facilitar a los gerentes la recopilación de estadísticas como parte de su proceso de presupuesto general. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una organización puede mejorar su visibilidad de los principales impulsores de ingresos y gastos y optimizar los resultados de la planificación, así como reducir las posibilidades de que los presupuestos se centren demasiado en las partidas financieras.

Ejemplo de Formulario Estadístico de Ingreso de Presupuesto

A continuación, se presenta un ejemplo de modelo estadístico de ingreso de presupuesto para proveedores de servicios de salud.

Ejemplo de Modelo de Presupuesto Estadístico para un Proveedor de Atención Médica

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¿Quién utiliza este tipo de plantilla?

Los usuarios típicos de este tipo de plantilla de ingreso de presupuestos son: Gerentes de presupuesto y directores de departamento.

Otras plantillas de ingreso de datos del presupuesto que se utilizan a menudo junto con los formularios estadísticos de ingreso de datos del presupuesto

Los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A) utilizan a menudo diferentes formularios estadísticos de ingreso de presupuestos, junto con plantillas presupuestarias para los ingresos, las métricas de los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI), las nóminas, los gastos de explotación, las partidas del balance y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y paneles?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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