¿Qué es un modelo de presupuesto de nómina para entidades gubernamentales?

Los formularios de presupuesto de nómina se consideran modelos de planificación de la fuerza de trabajo y a menudo son utilizados por los administradores de recursos humanos y de presupuesto para planificar los gastos previstos en nómina y prestaciones como parte del presupuesto anual. Una funcionalidad clave de este tipo de plantilla es que permite ser utilizada tanto para el personal existente como para las contrataciones previstas. La mayoría de los gastos de presupuesto se calculan automáticamente sobre la base de los drivers de un formulario de supuestos. Esto incluye el salario, los aumentos, los beneficios de salud y otras variables. La información puede ser obtenida por departamento y fondo. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de plantilla de presupuesto.

Propósito de los formularios de presupuesto de nómina

Las organizaciones gubernamentales estatales y locales utilizan los formularios de presupuesto de nómina para obtener y calcular fácilmente todos los gastos relacionados con la compensación de los empleados. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en el departamento de presupuesto y planificación, una institución del sector público puede mejorar su proceso de presupuesto, así como reducir las posibilidades de que se produzcan errores de cálculo en el presupuesto o de que los usuarios se tomen demasiado tiempo para introducir los datos.

Ejemplo de formulario de presupuesto de nómina

A continuación, se presenta un ejemplo de una plantilla del presupuesto de nómina del gobierno con los salarios, el personal, las prestaciones y otros detalles.

Ejemplo de formulario de presupuesto de nómina

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¿Quién utiliza este tipo de plantilla de presupuesto?

Los usuarios típicos de este tipo de plantilla de presupuesto son: Gerentes de presupuesto, gerentes de recursos humanos y jefes de departamento.

Otras plantillas de presupuesto que se utilizan a menudo junto con los formularios de presupuesto de nómina

Los departamentos de presupuestación y planificación a veces utilizan varios formularios diferentes de presupuesto de nómina, junto con supuestos de nómina, modelos de ingresos y gastos de explotación y otras herramientas de gestión y control.

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) y más ejemplos

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