¿Qué es un Informe de Análisis de Varianza de la Nómina Real en Contraste con la Presupuestada? 

Los informes de varianza de la nómina se consideran herramientas de análisis mensual y son utilizados por los responsables de finanzas y RRHH para revisar posibles variaciones significativas en la remuneración real de los empleados en comparación con el presupuesto. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que agrupa a los empleados en dos categorías principales y presenta los salarios reales con una comparación con el presupuesto y muestra la diferencia. Las dos categorías de empleados son 1) Sueldos clasificados con subsecciones para puestos permanentes y temporales, 2) Sueldos no clasificados con subsecciones para puestos permanentes y temporales. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe. 

 Propósito de los Informes de Análisis de Varianza de la Nómina Real en Contraste al Presupuestado 

Las universidades y escuelas superiores utilizan los informes de análisis de varianza de la nómina real en contraste con la presupuestada para detectar fácilmente las principales diferencias entre la remuneración presupuestada y la real. Cuando se utilizan como parte de las buenas prácticas empresariales en un departamento de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), una institución de educación superior puede mejorar su precisión presupuestaria y puede abordar cualquier discrepancia no planificada en materia de contratación o compensación y puede reducir las posibilidades de que las variaciones importantes pasen desapercibidas. 

 Ejemplo de Informe de Análisis de Varianza de la Nómina Real en Contraste al Presupuestado 

Informes Sobre la Educación Superior – Análisis de Varianza de la Nómina Real en Contraste con la Presupuestada

Informes de educación superior – Análisis de la desviación de la nómina real frente a la presupuestada

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí

¿Quién Utiliza este tipo de Informe Mensual? 

Los usuarios típicos de este tipo de informe mensual innovador son: Consejos de administración, directores financieros, directores de operaciones, contralores de grupo y analistas. 

Otros informes Mensuales que Suelen Utilizarse Junto con los Informes de la Declaración de Operaciones 

Los departamentos de planificación y análisis financiero (FP&A) utilizan a menudo diferentes informes de declaración de operaciones, junto con tableros de control financiero y de Indicadores Clave de Rendimiento (KPI), informes de variaciones, balances, estados de flujo de caja y otras herramientas de gestión y control. 

¿De dónde Provienen los Datos para el Análisis? 

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros. 

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento corporativo (CPM/EPM). 

 ¿Qué Herramientas se Utilizan Normalmente para la Presentación de Informes, la Planificación y Tableros de Control? 

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son: 

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta 
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel) 
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver) 
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau) 

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