Informe sobre el presupuesto de personal de las organizaciones del sector p첬blico

쩔Qu챕 es un informe de presupuesto de personal?

Los Informes de Presupuesto de Remuneraci처n de Empleados se consideran herramientas de an찼lisis de la planificaci처n del capital humano y son utilizados por los Responsables de Presupuestos, RRHH y Directores Financieros para obtener una visi처n clara del total de los gastos de n처mina y de los empleados incluidos en el presupuesto. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe es que muestra todos los empleados, las contrataciones previstas con las cifras finales del presupuesto. Est찼 dirigido por par찼metros y el usuario puede ejecutarlo con total seguridad para cualquier versi처n del presupuesto. Las columnas incluyen: T챠tulo del puesto por departamento, fondo, nombre del empleado, FTEs, Salario actual, Cantidad de m챕rito/bonificaci처n, Horas extras, FICA, Medicare, Fondos de jubilaci처n, Seguro de vida, Seguro de salud, Beneficios dentales y Compensaci처n total. A continuaci처n, encontrar찼 un ejemplo de este tipo de informe.

Prop처sito de los informes de presupuesto de personal con detalles de empleados y ETC

Las organizaciones del sector p첬blico utilizan los informes de presupuesto de personal para que los gestores tengan una visi처n completa del presupuesto de los empleados con el recuento de ETC y los gastos de compensaci처n por departamento. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr찼cticas empresariales en los departamentos de Planificaci처n, RRHH y Contabilidad, una entidad gubernamental puede mejorar su precisi처n presupuestaria y la planificaci처n de los RRHH, y puede reducir las posibilidades de que haya problemas o errores no detectados en el presupuesto de personal.

Ejemplo de informes de presupuesto de personal con detalle de empleados y ETC

Este es un ejemplo de un informe de presupuesto de personal con las m챕tricas de los empleados por persona y departamento.

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aqu챠

쩔Qui챕n utiliza este tipo de informe?

Los usuarios t챠picos de este tipo de informe son: Directores financieros, directores de recursos humanos, responsables de presupuestos y jefes de departamento.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de presupuesto de personal

Los departamentos de Planificaci처n Progresiva, RRHH y Contabilidad utilizan a veces diferentes Informes de Presupuesto de Personal junto con los formularios de entrada de presupuesto de los empleados, los modelos de presupuesto de capex, el detalle de las partidas de ingresos y gastos, los cuadros de mando presupuestarios, los paquetes de informes presupuestarios anuales, los cuadros de mando financieros, los cuadros de mando de capital humano y otras herramientas de gesti처n y control.

쩔D처nde se origina el an찼lisis de la informaci처n?

Los datos reales (transacciones hist처ricas) suelen provenir de sistemas de planificaci처n de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los an찼lisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de c찼lculo Excel o de soluciones profesionales de gesti처n del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

쩔Qu챕 herramientas se utilizan normalmente para la presentaci처n de informes, la planificaci처n y Tableros de control?

Ejemplos de programas inform찼ticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificaci처n de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

• Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
• Hojas de c찼lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
• Herramientas de gesti처n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
• Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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