驴Qu茅 es un Informe de Presupuesto de N贸mina por Departamento?

Los informes de presupuesto de n贸minas se consideran potentes herramientas de an谩lisis de presupuesto y de planificaci贸n de personal y son utilizados por los gerentes de presupuesto y los CFO para revisar la compensaci贸n total presupuestada y el n煤mero de empleados. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe de personal es que muestra todos los empleados y un desglose de su compensaci贸n presupuestada. Los empleados se agrupan por departamento con subtotales y un total general para la organizaci贸n. Las columnas muestran el salario base as铆 como la compensaci贸n adicional por turnos, fines de semana, horas extras, etc. A continuaci贸n, encontrar谩 un ejemplo de este tipo de informe de personal.

Prop贸sito de los Informes Detallados del Presupuesto de N贸mina

Los proveedores de servicios de salud utilizan los Informes Detallados del Presupuesto de N贸mina para realizar un an谩lisis en profundidad de los gastos de personal al final de un proceso de presupuesto. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr谩cticas empresariales en los departamentos de Presupuestos y FP&A, una organizaci贸n puede mejorar su proceso de aprobaci贸n de presupuestos y la planificaci贸n relacionada con el personal, as铆 como reducir las posibilidades de que los presupuestos no sean precisos debido a descuidos en el proceso de planificaci贸n.

Ejemplo de Informe Detallado del Presupuesto de N贸mina

A continuaci贸n, se muestra un ejemplo de Informe de Presupuesto de N贸mina con los empleados y sus gastos de compensaci贸n agrupados por departamento.

Informe del Presupuesto de N贸mina por Departamento para un Proveedor de Servicios de Salud

Ejemplo de Informe de Presupuesto de N贸mina por Departamento para un Proveedor de Atenci贸n M茅dica

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aqu铆

驴Qui茅n utiliza este tipo de Informe de Personal?

Los usuarios t铆picos de este tipo de informe de personal son: Directores de presupuesto, CFOs, analistas, jefes de departamento.

Otros informes de personal que suelen utilizarse junto con los informes detallados del presupuesto de n贸minas

Los departamentos de Presupuestos y FP&A utilizan a menudo varios informes detallados de presupuestos de n贸minas, junto con estados financieros con presupuestos resumidos, informes de n贸minas reales, planes de dotaci贸n de personal, tableros de control de presupuestos y otras herramientas de gesti贸n y control.

驴De d贸nde provienen los datos para el an谩lisis?

Los datos reales (transacciones hist贸ricas) suelen provenir de sistemas de planificaci贸n de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los an谩lisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de c谩lculo Excel o de soluciones profesionales de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

驴Qu茅 herramientas se utilizan normalmente para la presentaci贸n de informes, la planificaci贸n y Dashboards?

Ejemplos de programas inform谩ticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificaci贸n de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c谩lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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