驴Qu茅 es un informe de variaci贸n de p茅rdidas y ganancias para empresas de medios de comunicaci贸n?

Los informes de variaci贸n de p茅rdidas y ganancias se consideran herramientas de an谩lisis mensual y son utilizados por los ejecutivos y l铆deres financieros para revisar los m谩rgenes de beneficios y las desviaciones. Algunas de las principales funcionalidades de este tipo de informe son la combinaci贸n de gr谩ficos y un dise帽o t铆pico de P&L con filas din谩micas que incluyen autom谩ticamente nuevas cuentas del libro mayor (GL). Los gr谩ficos destacan los KPI de ingresos, beneficios, margen de beneficios e ingresos por empleado. Las cifras detalladas incluyen: Datos reales del mes, Datos reales del mismo mes del a帽o anterior, Desviaci贸n, Desviaci贸n en porcentaje, Presupuesto del mes en curso con desviaciones, Datos reales del a帽o en curso (YTD) y Datos reales del a帽o anterior (YTD) con desviaciones. A continuaci贸n, encontrar谩 un ejemplo de este tipo de informe.

Prop贸sito de los informes de variaci贸n de p茅rdidas y ganancias

Las empresas de medios de comunicaci贸n utilizan los informes de variaci贸n de p茅rdidas y ganancias para ofrecer a los directivos una imagen financiera clara del negocio y en un formato f谩cilmente legible. Cuando se utilizan como parte de las buenas pr谩cticas empresariales en los departamentos de planificaci贸n y an谩lisis financiero (FP&A), una empresa puede mejorar su toma de decisiones y aumentar los ingresos correspondientes, y puede reducir las posibilidades de que los directivos pasen por alto la 芦historia禄 que hay detr谩s de los n煤meros.

Ejemplo de informe de variaci贸n de p茅rdidas y ganancias

Este es un ejemplo de informe de p茅rdidas y ganancias con gr谩ficos, indicadores de sem谩foro y un dise帽o moderno.

Ejemplo de informe de variaci贸n de p茅rdidas y ganancias para empresas de medios de comunicaci贸n

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aqu铆

驴Qui茅n utiliza este tipo de informe?

Los usuarios t铆picos de este tipo de informe son: Miembros del consejo de administraci贸n, directores generales y otros ejecutivos, directores financieros.

Otros informes que se utilizan a menudo junto con los informes de p茅rdidas y ganancias

Los departamentos de Ejecutivos y de Planificaci贸n y An谩lisis Financiero (FP&A) utilizan a veces diferentes Informes de P茅rdidas y Ganancias, junto con los balances, los estados de flujo de caja, los presupuestos de p茅rdidas y ganancias, los presupuestos anuales, los cuadros de mando financieros, los cuadros de mando de KPI y otras herramientas de gesti贸n y control.

驴De d贸nde provienen los datos para el an谩lisis?

Los datos reales (transacciones hist贸ricas) suelen provenir de sistemas de planificaci贸n de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finance, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los an谩lisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de c谩lculo Excel o de soluciones profesionales de gesti贸n del rendimiento corporativo (CPM/EPM).

驴Qu茅 herramientas se utilizan normalmente para la presentaci贸n de informes, la planificaci贸n y Dashboards?

Ejemplos de programas inform谩ticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificaci贸n de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de c谩lculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gesti贸n del rendimiento corporativo(CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

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