Formulario de ingreso de supuestos para el presupuesto de nómina

¿Qué es un formulario de ingreso de supuestos para el presupuesto de nómina?

Las plantillas de supuestos para el presupuesto de la nómina se consideran drivers para la planificación de la nómina, y los directores de recursos humanos o de presupuesto las utilizan para realizar los cálculos de salarios, impuestos y beneficios. Algunas funciones clave en este tipo de plantilla de presupuesto anual permiten cálculos automatizados de varios ítems en un presupuesto detallado del empleado. También permite cambiar rápidamente los supuestos que dan lugar a nuevos gastos y escenarios de nómina. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de plantilla de presupuesto anual.

 

Propósito de los supuestos para el presupuesto de la nómina

Las empresas y organizaciones utilizan los supuestos de presupuesto de nómina para poder hacer cambios rápidos en el presupuesto de los empleados y para utilizar múltiples escenarios de planificación. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas empresariales en los departamentos de planificación y análisis financiero (FP&A) y de recursos humanos, una empresa puede mejorar su control de gastos, la exactitud del presupuesto y los planes de contratación, así como reducir los errores de cálculo de entrada manual que a menudo se encuentran en los presupuestos de personal.

 

Ejemplo de supuestos para el presupuesto de la nómina

A continuación, se presenta un ejemplo de un formulario de supuestos en el que el usuario introduce cifras que impulsan el presupuesto anual de gastos de los empleados.

 

Assumption Form for Budget

Puede encontrar cientos de ejemplos adicionales aquí.

 

¿Quién utiliza este tipo de plantilla de presupuesto anual?

Los usuarios típicos de este tipo de reportes son: Los directores de recursos humanos (RRHH) y de presupuesto.

 

Otras plantillas de presupuesto anual que se utilizan a menudo en conjunto con los supuestos para el presupuesto de nómina

Los Departamentos de Planificación y Análisis Financiero Progresivo (FP&A) y de Recursos Humanos a veces utilizan varios supuestos presupuestarios de nómina diferentes, junto con formularios de nómina detallados, así como, otras plantillas de presupuesto anual y herramientas de gestión y control.

 

¿De dónde provienen los datos para el análisis?

Los datos reales (transacciones históricas) suelen provenir de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como: Microsoft Dynamics 365 (D365) Finanzas, Microsoft Dynamics 365 Business Central (D365 BC), Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics SL, Sage Intacct, Sage 100, Sage 300, Sage 500, Sage X3, SAP Business One, SAP ByDesign, Netsuite y otros.

En los análisis en los que se utilizan presupuestos o previsiones, los datos suelen provenir de modelos internos de hojas de cálculo Excel o de soluciones profesionales de gestión del rendimiento empresarial (CPM/EPM).

 

¿Qué herramientas se utilizan normalmente para la presentación de informes, la planificación y Dashboards?

Ejemplos de programas informáticos empresariales utilizados con los datos y los sistemas de planificación de los recursos empresariales (ERP) mencionados anteriormente son:

  • Escritores de informes de ERP nativos y herramientas de consulta
  • Hojas de cálculo (por ejemplo, Microsoft Excel)
  • Herramientas de gestión del rendimiento corporativo (CPM) (por ejemplo, Solver)
  • Dashboards (por ejemplo, Microsoft Power BI and Tableau)

 

Soluciones tecnológicas de gestión del rendimiento empresarial (CPM) y más ejemplos

Vea cientos de ejemplos de informes, consolidaciones, planificación, presupuestos, previsiones y dashboards aquí

 

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